鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行撰寫。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學性負責。

舟山市宏拓機械有限公司

組織范圍：舟山市宏拓機械有限公司

報告時間：2022/01/01日至2022/12/31日

發(fā)布周期:一年

報告獲取方式:通過公司網(wǎng)站W(wǎng)WW.HT-ALLOY.COM下載

第一章 質(zhì)量理念

1.1使命

1.2愿景

1.3 價值觀

1.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

2.2 質(zhì)量管理體系 3

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標準和專利

4.2 計量水平 8

4.3 認證認可情況 8

4.4 特種設(shè)備安全管理 8

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任 10

第六章 質(zhì)量風險管理

6.1 質(zhì)量投訴

6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測

6.3 應急管理

第一章 質(zhì)量理念

1.1使命

與世界共發(fā)展

1.2愿景

成為顧客安心并高度信賴的企業(yè)

1.3 價值觀

誠信、務(wù)實、爭先、創(chuàng)新

1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量方針:

突出過程管理、追求顧客滿意；遵紀守法經(jīng)營、不斷持續(xù)改進。

環(huán)境方針：

遵守法律法規(guī)、提高環(huán)境意識、推進節(jié)能降耗、達到持續(xù)改進。

職業(yè)健康安全方針：

以人為本、健康安全、有法可依；持續(xù)改進。

1.5質(zhì)量誠信方針

誠信經(jīng)營、精心設(shè)計、精選供方、精細作工、持續(xù)改進

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

2.1.1 管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負責推動公司質(zhì)量方針、目標、戰(zhàn)略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：

--按照ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》標準，建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；

--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改、修訂和完善手冊和相關(guān)文件；

--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督、考核；

--督促綜合部質(zhì)量改進計劃實施和質(zhì)量意識的提升，改善質(zhì)量管理體系運行效果；

--代表公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和溝通；

--負責領(lǐng)導公司的內(nèi)審工作；

--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求。

2.1.2質(zhì)檢部

--貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標，按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所規(guī)定的職責和權(quán)限做好工作，以保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行；在質(zhì)檢部的直接領(lǐng)導下，質(zhì)檢部履行質(zhì)量管理的工作職能。

--負責質(zhì)量管理體系的貫徹實施，定期形成報告報質(zhì)檢部；

--配合內(nèi)部審核組做好審核工作，對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施/預防措施的實施和評價；

--負責參與供方的評審工作；參與有特殊要求的生產(chǎn)計劃單評審；

--負責按檢驗規(guī)范對采購/外協(xié)物品/成品進行檢驗，并做好相應的記錄和統(tǒng)計、反饋工作；

--負責監(jiān)視檢測設(shè)備的歸口管理；

--負責本部門檢驗和測量設(shè)備的正確使用及日常維護和保養(yǎng)；

--負責與部門職責有關(guān)的環(huán)境因素、危險源的識別、更新、評價與日?？刂疲?/p>

--負責原材料不合格品和成品不合格品的判定、記錄、標識、問題反饋；

--協(xié)助產(chǎn)品標識和可追溯性的控制，并督促實行；

--負責顧客滿意分析，做好客戶信息反饋工作。

2.1.3質(zhì)檢部

貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標，按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所規(guī)定的職責和權(quán)限做好工作，以保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行；在質(zhì)檢部的直接領(lǐng)導下，質(zhì)檢部履行質(zhì)量檢測的工作職能，質(zhì)檢部具有質(zhì)量檢驗工作的獨立性，以保證檢驗結(jié)果的科學性和公正性。

--負責質(zhì)量管理體系的建立、持續(xù)改進工作，定期形成報告報質(zhì)檢部；

--編寫或修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊, 負責編寫或修訂程序文件的相關(guān)內(nèi)容；

--配合內(nèi)部審核組做好審核工作，對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施/預防措施的實施和評價；

--負責對半成品不合格品進行判定，對成品包裝箱標簽及數(shù)量進行檢查，并做好相應的記錄和統(tǒng)計、反饋工作；

--負責本部門檢驗和測量設(shè)備的正確使用及日常維護和保養(yǎng)；

--負責產(chǎn)品糾正措施和預防措施的控制，做好糾正措施和預防措施的實施控制；

--負責獲取、識別、傳達和更新法律、法規(guī)，負責跟蹤監(jiān)督執(zhí)行情況

--負責與部門職責有關(guān)的環(huán)境因素、危險源的識別、更新、評價與日?？刂?；

2.2 質(zhì)量管理體系

2.2.1本公司視質(zhì)量為發(fā)展之本，競爭之源，長期堅持質(zhì)量管理體系建設(shè)，致力于滿足市場需求的研發(fā)項目，積極吸納先進管理方法。公司建立了ISO9001質(zhì)量管理體系，2023年導入卓越績效管理模式，通過導入各種先進的管理模式，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平和用戶滿意度。

公司質(zhì)量目標為：

1）成品一次交驗合格率≥98%；

2）顧客滿意率≥90%；

2.2.2 公司領(lǐng)導清楚的認識到如今市場競爭歸根結(jié)底是人才的競爭，公司持續(xù)不斷加大對職工進行產(chǎn)品質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)能力培訓的力度。采取請進來、走出去等多種方式來完善員工教育培訓體系，堅持培訓與考核相結(jié)合，從公司發(fā)展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內(nèi)容，開展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實員工在內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)能力、綜合素質(zhì)等方面的知識。通過完善的培訓體系，不僅提高了員工的業(yè)務(wù)能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業(yè)質(zhì)量文化的理解。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

3.1.1 完善質(zhì)量體系，加強質(zhì)量管理

公司成立以來，公司始終堅持以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系，通過消化國家標準、浙江制造標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程與工作流程，建立起了比較完善質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等多體系在企業(yè)內(nèi)部的高效運行，同時，導入卓越績效管理模式，這一切，在很大程度上促進了工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

3.1.2 嚴密節(jié)點控制，重視過程管理

公司按照塑料機械用全硬單螺桿標準要求設(shè)置生產(chǎn)工藝關(guān)鍵點，實現(xiàn)檢測項目全覆蓋，生產(chǎn)過程層層把關(guān)。由質(zhì)檢部主導協(xié)同生產(chǎn)、業(yè)務(wù)全過程審核，對問題整理分析后要求責任部?整改至關(guān)閉。做到關(guān)鍵工序重點控制、普通工序規(guī)范操作，通過對生產(chǎn)過程的全面控制和對關(guān)鍵節(jié)點的有效監(jiān)督，提高了工作質(zhì)量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

3.1.3 建立監(jiān)督機制，執(zhí)行責任管理

公司制定質(zhì)量管理考評管理制度，對生產(chǎn)部進行定期監(jiān)督檢查，鼓勵責任部門和管理人員對體系運作、監(jiān)督、客訴出現(xiàn)的問題進行快速反應、積極整改，徹底有效地執(zhí)行糾正措施，避免出現(xiàn)質(zhì)量、客訴問題后不糾正不改進的現(xiàn)象。

3.1.4 鼓勵全員參與，實現(xiàn)質(zhì)量改善

公司重視質(zhì)量文化建設(shè)，引導全員參與質(zhì)量管理，通過不斷深入開展合理化提案、日常質(zhì)量改善、技術(shù)革新等措施，使廣大員工充分參與到質(zhì)量改善的每一個環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)品質(zhì)量、分享改善成果。

3.1.5 升級信息傳遞，強化指標監(jiān)控

公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標進行策劃，并將總目標層層分解至各職能部門，各部門對受控目標任務(wù)進行分解、統(tǒng)計、分析、改進，以確保公司總目標的實現(xiàn)。為提高質(zhì)量信息傳遞的準確性和及時性，公司升級了質(zhì)量信息化系統(tǒng)。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1 誠信教育

公司通過《人力資源控制程序》和《培訓管理規(guī)定》，對質(zhì)量誠信教育制定培訓方案，通過培訓評價對培訓效果進行驗證，在全公司范圍內(nèi)推廣和宣傳質(zhì)量誠信的精神。對包括企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域的質(zhì)量控制、企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織、環(huán)境與職業(yè)安全健康等方面進行系統(tǒng)培訓。

3.2.2 誠信自律

公司先后獲得各種榮譽，并建立了GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等管理體系。在品牌知名度不斷提升的同時，公司始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)，通過樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

3.2.3 企業(yè)文化

一個真正有生命的企業(yè)是因為有著重厚的質(zhì)量基礎(chǔ)作保證，一個企業(yè)的質(zhì)量形象是靠每一位員工精心打造出來的。質(zhì)量是生產(chǎn)過程的積累，只有生產(chǎn)過程中做到層層把關(guān)，點點控制，所生產(chǎn)的產(chǎn)品才有可能保證質(zhì)量，成為人們心目中信的過的產(chǎn)品。為切實營造一個良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領(lǐng)導積極倡導，通過員工主動參與、潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標、質(zhì)量觀念、質(zhì)量行為規(guī)范的“認同感”，樹立“質(zhì)量第一、誠信為本”的理念。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量改進目標而努力工作，在自身技能提升的同時也有力促進了質(zhì)量文化建設(shè)。

公司通過提高廣大員工誠實守信的道德素質(zhì)，建設(shè)了一支講誠信、業(yè)務(wù)精、作風硬的高素質(zhì)員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費者需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，使誠實守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標準、專利、創(chuàng)新項目

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，以市級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心為創(chuàng)新平臺，對技術(shù)創(chuàng)新過程進行監(jiān)控，組織評估創(chuàng)新技術(shù)，識別創(chuàng)新點，通過不斷技術(shù)創(chuàng)新，截止2023年7月,公司已申請11項專利，其中已授權(quán)發(fā)明專利0項，授權(quán)實用新型專利9項,外觀專利2項；獲得軟件著作權(quán)2項。

專利清單

軟著清單

4.2 計量水平

公司按國家法律和法規(guī)建立了有效的計量保證體系，由質(zhì)檢部負責公司計量器具的管理工作為保證計量器具的準確性和可靠性，公司現(xiàn)有量具均采購自國內(nèi)外知名品牌，并在檢定校準時積極與法定計量機構(gòu)進行合作。通過有效的計量體系得出準確可靠的測量數(shù)據(jù)來控制生產(chǎn)、指導生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

4.3 認證認可情況

公司嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求進行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過程控制與出廠品質(zhì)控制。同時，以項目管理方式進行產(chǎn)品開發(fā)，提高了產(chǎn)品開發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。目前，公司主要有GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等管理體系。

4.4 特種設(shè)備安全管理

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。

公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任

本公司鄭重承諾如下：

1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。

2、設(shè)立客戶投訴電話。

3、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量有訴求時，公司在24小時內(nèi)做出響應，及時為用戶提供服務(wù)和解決方案。

4、在規(guī)定的運輸、貯存、使用條件下，在產(chǎn)品有效期內(nèi)，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司免費更換相應數(shù)量的產(chǎn)品或承擔相關(guān)責任。

5、產(chǎn)品具有唯一的可追溯性標識。

6、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過程決不剽竊他人技術(shù)、專利、工藝等知識產(chǎn)權(quán)，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料。

7、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業(yè)標準及其相關(guān)規(guī)定。

8、不允許假冒偽劣原材料進廠，不使用檢驗不合格原材料進行生產(chǎn)。

9、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠產(chǎn)品批批檢測，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠。

10、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。

11、所采用的儀器設(shè)備嚴格按照國家法定要求進行檢定，檢定不合格的儀器設(shè)備絕不用于產(chǎn)品檢測。

12、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家法規(guī)的要求.

第六章 質(zhì)量風險管理

6.1 質(zhì)量投訴

公司制定了顧客投訴處理流程，全程監(jiān)督和跟進，對投訴處理的周報數(shù)據(jù)收集、匯總，實現(xiàn)顧客投訴信息快速、高效的受理與處理。綜合部收到客戶質(zhì)量反饋信息，及時傳遞到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負責處理客戶反饋問題。

客戶投訴處理流程如下：

綜合部負責投訴的受理、傳遞，負責將處理結(jié)果與投訴客戶溝通、顧客滿意歸口管理。質(zhì)檢部負責組織相關(guān)部門對顧客反饋信息進行分析、調(diào)查、確認處理的具體責任部門和處理意見。

根據(jù)顧客投訴處理規(guī)范，綜合部以“顧客投訴處理單”的形式予以記錄，并將其反饋至有關(guān)部門，相關(guān)部門應按要求進行分析研究，制訂并實施相應改進措施，質(zhì)檢部門負責跟蹤驗證。

信息收集、整合管理。通過顧客回訪、網(wǎng)站發(fā)布信息、顧客反饋等方式收集投訴信息，受到投訴信息后，進行記錄、分析和整理，并根據(jù)流程轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部門進行處理。在分析投訴信息時，借助相關(guān)的統(tǒng)計分析工具；在分析一些技術(shù)類或人員素質(zhì)的問題時采用頭腦風暴等方法。

信息分析、共享，與改進管理。針對難以解決的投訴問題，由質(zhì)檢部把它列入專門臺賬，進行分析、整理后共享。對出現(xiàn)類似投訴后，按數(shù)據(jù)庫的知識處理，提高投訴處理效率。

6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測

6.2.1 質(zhì)量控制點

公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法，制訂了相應關(guān)鍵崗位作業(yè)指導書。通過對質(zhì)量控制點的人員能力、設(shè)備、物料、作業(yè)指導書、環(huán)境、評比策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)存在的風險處于控制中。

6.2.2 質(zhì)量監(jiān)督審核

公司設(shè)置質(zhì)檢部，通過對各生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督，對生產(chǎn)過程、工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點的整改情況進行督促，確保其及時有效的整改。

6.3 應急管理

為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時，指揮調(diào)度暢通，人員、設(shè)備、物資能及時到位，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點，依據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應對法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定安全事故應急預案。公司實行全員安全生產(chǎn)責任制，對重大安全隱患制定應急預案，包括觸電應急預案、消防應急預案演習、化學品泄漏應急預案等，成立應急領(lǐng)導小組，開展安全、應急知識培訓，進行應急預案演習，一旦發(fā)生緊急情況迅速啟動預案，保障員工生命與財產(chǎn)安全。為了達到應急救援能夠準確及時響應，公司定期組織員工進行應急演練，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時，能夠啟動應急預案，規(guī)避風險減少危害。

舟山市宏拓機械有限公司

2023/07/15日